Módulo de Tributación

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Este artículo tiene como objetivo explicar el concepto y proceso de registro del Cálculo de Impuestos con Demander.

¿Qué es el cálculo de impuestos?

Demander tiene la funcionalidad de calcular impuestos, así como tarifas adicionales, en sus pedidos, como ICMS ST e IPI.

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Qué se debe hacer para que se aplique el cálculo

Para que el cálculo funcione correctamente es necesario configurar algunas pantallas. Todas las configuraciones presentadas a continuación deben completarse adecuadamente.

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Configuración de la empresa

En la pantalla Configuración de la empresa → Módulos adicionales, es obligatorio seleccionar:

• Habilitar módulo de cálculo de impuestos (IPI e ICMS ST)

Aún en Configuración de la empresa → Módulos adicionales, hay dos configuraciones opcionales:

Tipo de cálculo de impuestos

• Cálculo normal: el valor de venta unitario seguirá siendo el mismo; El valor unitario con impuestos cambiará debido al redondeo y truncamiento.
• Cálculo inverso: el valor unitario con impuestos seguirá siendo el mismo; El valor unitario de ventas cambiará debido al redondeo y al truncamiento.

Considere el valor de los impuestos (IPI e ICMS ST) en el valor objetivo

Configuración opcional utilizada por empresas que consideran el valor de los impuestos dentro del objetivo del vendedor.

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Tipos de pedidos

En la pantalla Tipos de Orden, en la pestaña “Configuración”, hay una configuración obligatoria:

• ¿Qué impuestos se deben calcular?

Esta configuración determina qué impuestos se aplicarán a los pedidos de este tipo.

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Tipo de cliente fiscal

Para que el cálculo se aplique a un pedido, el cliente seleccionado debe estar asociado con un Tipo de Cliente Fiscal.

Registro

• Registrar los Tipos de Clientes Fiscales en Demander, mediante:
  • Integración (Diseño de Tabla 41 – Tipo de cliente fiscal),
  • Demander Web, en la pantalla [Tipo de Cliente Fiscal] (https://sistema.demander.com.br/dinamico/tipo-cliente-tributario).

• Luego del registro, vincular el tipo de impuesto en cliente, en la pestaña Financiero.

IMPORTANTE: Si su empresa utiliza integración con ERP, este vínculo debe realizarse vía integración, a través de Diseño de la Tabla 18 – Clientes, campo 39.

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Producto

Al registrar el Producto, es obligatorio que se complete el campo NCM para permitir el cálculo de los impuestos.

• Se puede rellenar manualmente en Demander Web (pantalla Productos).
• Si utiliza integración con ERP, el NCM debe pasar por Diseño de la Tabla 15 – Productos, campo 25.

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Configuración de impuestos

La pantalla de Configuración de Tributación centraliza todos los datos necesarios para realizar el cálculo de impuestos.

Lo ideal es registrar esta información vía integración, utilizando Diseño de la Tabla 42 – Configuración de Impuestos.

También es posible registrarse manualmente en Demander Web; sin embargo, cada variación debe registrarse manualmente, ya que la tributación puede variar dependiendo de:

• Tipo de cliente fiscal
• Unidad Federal
• Sucursal
• NCM
• Producto
• Entre otros parámetros

Campos obligatorios y explicaciones completas.

*Campos obligatorios.

Identificación

• Unidad de Sucursal*: Sucursal destinada al cálculo de Impuestos.
• NCM*: Producto NCM.
• Producto*: Código de Producto (use “XX” para considerar todos los productos).
• Destino UF: Unidad Federal de destino.
• Tipo de cliente fiscal*: envíe “XX” para considerar todos los tipos.
• Tipo de Descuento*: Tipo de Descuento Fiscal.
• Segmento: Segmento relacionado con el registro.

Configuración de IPI

• Utiliza IPI en la base de cálculo: esta configuración habilita el uso de IPI en la base de cálculo ICMS ST.
• Modo de cálculo del IPI:

  • 1 – Cálculo por tipo impositivo

  • 2 – Valor por unidad estándar NOTA:

    • Si la modalidad es 1, el sistema utiliza los campos base de cálculo del IPI y tasa del IPI de esta tabla.
    • Si la modalidad es 2, el sistema utiliza el campo Valor IPI por Unidad de la tabla 15 – Producto.

-Base de cálculo del IPI (%)*: Porcentaje aplicado al valor unitario de ventas para componer la base de cálculo del IPI.

• Tasa IPI*: Porcentaje del IPI a calcular sobre la base de cálculo.

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Configuraciones ICMS e ICMS ST

• Base de cálculo del ICMS (%*): Porcentaje aplicado al valor unitario de ventas para conformar la base del ICMS.
• Tasa ICMS (%): Porcentaje de ICMS que se calculará sobre la base de cálculo.
• Modo de cálculo ICMS ST*: Define el comportamiento de cálculo ICMS ST:
  • 0 – MVA (Margen de Valor Agregado)
  • 1 – Precio orientativo
  • 2 – PMPF (Precio Promedio Ponderado para el Consumidor Final)
  • 3 – MVA o Precio Tarifario (Porcentaje de Comparación)
• MVA (%): Porcentaje del Margen de Valor Agregado aplicado al valor unitario de venta para determinar la base de cálculo del ICMS ST.
• Base de cálculo del ICMS ST (%)*: Porcentaje aplicado al valor unitario de ventas para conformar la base del ICMS ST.
• Tasa ICMS ST (%)*: Porcentaje de ICMS ST que se calculará sobre la base calculada.
• Precio de tarifa: Sólo se debe informar si el producto tiene precio de tarifa.
• Reducción del precio de la tarifa (%): Reducción porcentual aplicada sobre el precio de la tarifa.
• Porcentaje de comparación de precios de tarifa: El valor registrado en este campo se utilizará para el cálculo cuando la Modalidad de Cálculo del ST del ICMS sea igual a 3 - MVA o Precio de Tarifa (Porcentaje de comparación)

Tarifa adicional

• Modalidad de tarifa adicional: Define si la tarifa será determinada por valor unitario o porcentual.
• Tarifa adicional: Porcentaje o valor unitario utilizado, según se define en la modalidad.