Tabla 42 - Configuración de impuestos
- Este artículo presenta los campos del diseño de integración del cliente fiscal. Para comprender mejor el concepto detrás de los impuestos, consulte nuestro artículo sobre Concepto de impuestos.
- Para realizar esta integración es necesario enviar la información junto con Tabla 41 - Tipo de Cliente Fiscal.
| Orden | Campo Descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Nota |
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=42 (2) | Sí | 2.13 | |
| 2 | Sucursal/Unidad (codFilialUnidade) | Texto (15) | Sí | 2.13 | Enviar ‘XX’ si la configuración es la misma independientemente de la Sucursal/Unidad. |
| 3 | Producto NCM (codNCM) | Texto (20) | Sí | 2.13 | Envíe ‘XX’ si la configuración se aplica a todos los NCM (situación rara), si su sistema no tiene configuración a nivel de NCM, envíe ‘XX’, pero envíe detalles por producto. |
| 4 | Código de producto (codProduto) | Texto (30) | Sí | 2.13 | Envíe ‘XX’ si esta configuración se aplica a todos los demás productos no especificados, o si su configuración es por nivel NCM. |
| 5 | Destino UF (ufDestino) | Texto (2) | Sí | 2.13 | Enviar aquí la UF del estado Destino al que aplica la configuración. Si la configuración aplica a todos los estados, o a todos los estados no detallados, use ‘XX’ |
| 6 | Tipo de Cliente Tributario (codTipoCliente) | Texto (20) | Sí | 2.13 | Envíe ‘XX’ si no usa el concepto de Impuesto Tipo de Cliente, o si esta configuración aplica a otros Tipos no especificados. |
| 7 | Base de Cálculo del IPI (baseCalculoIPI) | Decimal | Sí | 2.13 | Porcentaje del Precio del Producto, que debe utilizarse en el cálculo del IPI. (Informar porcentaje entre 0 y 100) |
| 8 | Tasa IPI (aliquotaIPI) | Decimal | Sí | 2.13 | Tasa IPI que se debe utilizar. (Ingrese un porcentaje entre 0 y 100) |
| 9 | Base de Cálculo del ICMS Propio (baseCalculoICMS) | Decimal | Sí | 2.13 | Porcentaje del Precio del Producto, que se debe utilizar en el cálculo del ICMS Propio. Importante: Aunque la empresa sea parte del Simples Nacional, ingrese aquí el Porcentaje, ya que se utiliza en parte del cálculo del ICMS ST (Informar porcentaje entre 0 y 100) |
| 10 | Tasa ICMS propia (aliquotaICMS) | Decimal | Sí | 2.13 | Tasa que se debe utilizar en el cálculo del ICMS Propio. Importante: Aunque la empresa sea parte del Simples Nacional, ingrese aquí la tarifa, ya que se utiliza en parte del cálculo del ICMS ST (Informar porcentaje entre 0 y 100) |
| 11 | Método de cálculo del ST (modalidadeCalculoST) (Antiguo campo usarPrecoPauta) | Entero (1) | Sí | 4.54 | 0 = Usar Modalidad MVA en el Cálculo. |
| 12 | MVA (Margen de Valor Agregado) (MVA) | Decimal | Sí | 2.13 | Informa porcentaje entre 0 y 100 |
| 13 | Base de Cálculo ICMS ST (baseCalculoIcmsSt) | Decimal | Sí | 2.13 | Porcentaje del precio del producto, incluido el IPI, que debe usarse como base para calcular el ICMS de destino |
| 14 | Tasa ICMS ST (aliquotaIcmsSt) | Decimal | Sí | 2.13 | Tasa ICMS en el Estado de Destino |
| 15 | Precio de Tarifa (precoPauta) | Decimal | Sí | 2.22 | Precio arancelario |
| 16 | Precio arancelario de reducción porcentual (percReducaoPrecoPauta) | Decimal | Sí | 2.22 | Porcentaje de reducción del precio arancelario |
| 17 | Método de cálculo del IPI (modalidadeCalculoIPI) | Entero (1) | Sí | 2.25 | 1 - Cálculo por Tarifa 2 - Valor por Unidad Estándar NOTA: Si la modalidad es “1 - Cálculo por Tarifa”, el sistema calcula el IPI utilizando los campos 7 y 8 de esta tabla, mientras que si es “2 - Valor por Unidad Estándar”, el sistema utiliza el campo “Valor IPI por Unidad” de la tabla “15 - Producto” |
| 18 | Código de tipo de descuento (codtipoDesconto) | Texto (20) | No | 3.3 | Código de tipo de descuento referente al registro registrado en la tabla 130 – Tipo de descuento |
| 19 | Cuota adicional modalidad (modalidadeTaxaAdicional) | Entero (1) | Sí | 3.3 | La modalidad de tarifa adicional es identificar si la tarifa será en base a un porcentaje o un monto fijo; Opciones válidas: 1 = porcentaje; 2 = valor fijo |
| 20 | Tarifa Adicional (taxaAdicional) | Decimal | No | 3.3 | valor de la tarifa adicional que se aplicará |
| 21 | Segmento de Clientes (codSegmento) | Texto (30) | No | 4.20 | Código de segmento de cliente |
| 22 | Utiliza IPI en la base de cálculo ICMS_ST (utilizarIPINaBaseCalcST) | Tinyint(1) | No | 4.45 | La inclusión del IPI en la base de cálculo del ICMS_ST se determinará en base a la información proporcionada. A falta de dicha información, se supone que se considerará el valor del IPI en la base de cálculo antes mencionada. |
Ejemplo de registro:
42|1|XX|26|XX|3|0|0|100|0|0||100||0|0|1|||||