Información que Demander envía al ERP Omie
Este artículo tiene como objetivo presentar la información que Demander envía al ERP Omie.
Para saber cómo sincronizar datos con Omie, consulte el siguiente enlace:
Si desea conocer la información que busca Demander en el ERP Omie, consulte a continuación;
Clientes:
Sección titulada «Clientes:»Atención: al exportar un cliente con código ‘0’ (cero), un cliente registrado en el móvil, este recibirá automáticamente un código incremental en función del código más alto en los registros de clientes. Esto sólo ocurrirá si el cliente se exporta exitosamente a Omie.
Los siguientes campos se exportarán al ERP Omie:
- Indica que el campo es obligatorio.
- *CPF/CNPJ;
- *Razón social (Limitado a 60 caracteres);
- *Nombre fantástico (limitado a 60 caracteres);
- *Tipo de persona:
- Automático, según ingreso CPF o CNPJ.
- *RG/IE;
- Sólo el Registro Estatal es obligatorio si el cliente es contribuyente.
- Activo;
- Vendedor;
- Teléfono 1:
- En Omie se guardará en la información principal del cliente, separando automáticamente ddd (si lo hubiera) del número de teléfono.
- Teléfono 2:
- En Omie, se guardará en “Teléfono y correo electrónico” como número de teléfono 2, separando automáticamente ddd (si lo hay) del número de teléfono.
- *Correo electrónico del comprador:
- En Omie, se guardará en “Teléfono y correo electrónico” como “Correo electrónico”.
- Correo electrónico financiero;
- En Omie se guardará en “Recomendaciones” como “¿Enviar el NF-e y el Boleto a otro correo electrónico?”.
- Si no se completa, enviaremos el correo electrónico del comprador, ya que es obligatorio para emitir NF-e/NFS-e en Omie.
- Nota:
- En Omie se guardará en “Inscripciones, CNAE y Otros” como “Observaciones Internas”.
- Contacto;
- Los campos siguientes son obligatorios para emitir NF-e/NFS-e en Omie.
- *DIRECCIÓN;
- *Número;
- *Complementar;
- *Vecindario;
- *CEP;
- *Ciudad;
- *Tipo de Cliente Fiscal;
- Límite de crédito;
- Condiciones de Pago;
- En Omie, se guardará en “Recomendaciones” como “Número estándar de cuotas para ventas”.
Solicitudes:
Sección titulada «Solicitudes:»Los siguientes campos se enviarán al ERP de Omie:
- Fecha de facturación prevista;
- Se considerará la fecha de exportación del pedido;
- Condiciones de Pago;
- En Omie, este campo indica el número de cuotas.
- Método de pago;
- En Omie, este campo indica el método de pago.
- Cuenta Corriente;
- Dependiendo de la configuración de Cuenta Corriente x Método de Pago.
- Ordenar artículos;
- Descripción;
- Cantidad;
- Valor;
- Porcentaje de descuento y monto del descuento;
- Observaciones de artículos.
- Vendedor;
- Información según registro del Vendedor.
- Cliente;
- Información según registro de cliente.
Para saber cómo sincronizar datos con Omie, consulte el siguiente enlace: