Layout Integração DBF - Pedido
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração dos Itens do Pedido. Para entender melhor o conceito por trás dos itens do pedido, consulte nosso artigo em Conceito de Pedido.
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
| 1 | Número do Pedido(codigo) | Inteiro (11) | Sim | 4.58 | Igual ao Número do Pedido. |
| 2 | Código da Forma de Pagamento(codForPag) | Texto (20) | Não | 4.58 | |
| 3 | Código da Condição de Pagamento (codConPag) | Texto (20) | Não | 4.58 | |
| 4 | Código do Status do Pedido (codStatus) | Inteiro (11) | Não | 4.58 | Enviar o código do status. |
| 5 | Código da Filial (codFilial) | Inteiro (11) | Não | 4.58 | |
| 6 | Código do Cliente (codClient) | Inteiro (11) | Sim | 4.58 | Clientes novos vem com código "0". |
| 7 | CPF/CNPJ do Cliente (cpfCNPJCl) | Texto (18) | Sim | 4.58 | Com máscara. EX:01.010.101/0001-72 |
| 8 | Código da Lista de Preço (codLisPre) | Texto (20) | Sim | 4.58 | |
| 9 | Código do Vendedor (codVen) | Inteiro (11) | Sim | 4.58 | |
| 10 | Código do Vendedor Emissor (codVenEmi) | Inteiro (11) | Sim | 4.58 | Observação: Neste campo é exportado o código do vendedor que fez a emissão do pedido esse campo será diferente do campo codVendedor na seguinte situação: O Gerente de venda emite um pedido para um cliente vinculado a um vendedor, o codVendedorEmissor será o gerente de vendas, e o codVendedor será o código do vendedor vinculado ao cliente. |
| 11 | Número da Ordem de Compra (nOrdCompr) | Texto (50) | Não | 4.58 | |
| 12 | Data Emissão (dataEmis) | Data | Sim | 4.58 | |
| 13 | Hora Emissão (horaEmis) | Texto (6) | Sim | 4.58 | |
| 16 | Quantidade de Itens (qtdeItens) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | |
| 17 | Valor dos Produtos com Desconto Acréscimo (vPrCDeAcr) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Valor de Venda dos Produtos, já com o valor de Acréscimo ou Desconto Concedido (Antigo campo valorTotal). |
| 18 | Valor dos Produtos sem Desconto Acréscimo (vPrSDeAcr) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Valor dos Produtos, sem o valor do acréscimo ou Desconto concedido. Antigo campo valorBruto. |
| 19 | Valor do Frete (vFrete) | Decimal (11,2) | Sim | 4.58 | |
| 20 | Valor Total do Pedido (vTotalPed) | Decimal (11,2) | Sim | 4.58 | Valor total do Pedido (Valor dos Produtos+Valor Frete+IPI+ICMS ST+Juros/Desconto pela Forma de Pagamento). |
| 21 | Valor do IPI (vIPI) | Decimal (11,2) | Sim | 4.58 | Valor Total do IPI (Soma do IPI de cada Item) |
| 22 | Valor do ICMS ST (vICMS_ST) | Decimal (11,2) | Sim | 4.58 | Valor Total de ICMS ST (Soma do Valor de ICMS ST) |
| 23 | Valor Total da Comissão (vTotComis) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Valor total da comissão do pedido calculado pelo Demander. |
| 24 | Desconto Destacado (descDest) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | |
| 25 | Valor Total do Redespacho (vTotRedes) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | |
| 26 | Total da Taxa Adicional (tTaxaAdic) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Valor total da taxa adicional que será cobrada; Valor este que deve ser igual ao somatório do campo 31 dos itens do pedido. |
| 27 | Peso Bruto Pedido (pesoBruto) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Peso bruto total do pedido |
| 28 | Peso Liquido do Pedido (pesoLiqui) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Peso liquido total do pedido |
| 29 | Cubagem (cubagem) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | Cubagem total do pedido |
| 30 | Percentual da Margem de Contribuição (prMarCont) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | |
| 31 | Custo de Reposição na Venda (cusRepVen) | Decimal (11,2) | Não | 4.58 | |
| 32 | Código da Transportadora (cTranspor) | Texto (15) | Não | 4.58 | Código da trasportadora, registros da Tabela 29 |
| 33 | Código de Redespacho (cRedespac) | Texto (15) | Não | 4.58 | Código da trasportadora de re-despacho, registros da Tabela 29 |
| 34 | Código do Segmento (cSegmento) | Inteiro (11) | Não | 4.58 | Código do segmento utilizado no pedido. |
| 35 | Código do Tipo de Desconto (cTipoDesc) | Texto (50) | Não | 4.58 | Campo referente ao código do tipo de desconto usado no pedido. Tipo de desconto este enviado na Tabela 130 – Tipo de Desconto |
| 36 | Código do Tipo de Pedido (cTipoPedi) | Inteiro (11) | Sim | 4.58 | Código dos registros cadastrados para a empresa no cadastro de 'Tipos de Pedido'. |
| 37 | Previsão de Entrega (prevEntre) | Data | Não | 4.58 | |
| 38 | Tipo de Frete (tipoFrete) | Inteiro (2) | Não | 4.58 | Código do Tipo de Frete. |
| 39 | Número do Pedido de Origem (nPedOrig) | Inteiro (11) | Não | 4.58 | Em caso de um pedido ser vinculado a outro, este campo serve para identificar o pedido principal que deu origem a este. |
| 40 | Observação do Cliente (obsCliente) | Texto (254) | Sim | 4.58 | O que for digitado neste campo aparece no Emissão do PDF do Pedido que é enviado ao Cliente. |
| 41 | Observação (obs) | Texto (254) | Não | 4.58 |
Exemplo de Registro: